Biuletyn Informacji Publicznej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach - Przeprowadzone kontrole w 2022

Instytucja kontrolująca	Daty kontroli	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolone	Sposób realizacji zadań
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Generalna Warszawa	06-10.06.2022	Kontrola prawidłowości rozliczeń ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, dokonywanych przez Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach począwszy od 01.01.2019 r.	Nie	Nie dotyczy
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach	24.10.2022	Kontrola w zakresie stanu sanitarnego oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne	Nie	Nie dotyczy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Kultury	23.11.2022 przedłużona do 9.12.2022	Kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji	Brak protokołu	Nie dotyczy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Audytu i Kontroli	20.10-08.12.2022	Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego, mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych oraz zarządzania ryzykiem	Uszczegółowienie schematu przebiegu procesu produkcji teatralnych lub treści zarządzenia regulującego ww. proces poprzez wskazanie ról, odpowiedzialności i zakresu delegowania uprawnień do wydawania poleceń poszczególnym uczestnikom procesu. Rozważenie ujęcia roli Głównego Księgowego i Działu Finansowo-Księgowego w schemacie przebiegu produkcji teatralnych lub uwzględnienia roli i uprawnień do zatwierdzania/ parafowania dokumentów związanych z produkcją przez Pełnomocnika Dyrektora ds. produkcji w procedurze dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Skorygowanie skali prawdopodobieństwa ryzyka, przyjętej Zarządzeniem nr 0123/2021 Dyrektora Teatru z dnia 12 września 2021 roku w ten sposób aby poziom 1 wskazywał na najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, np. poprzez sformułowanie „bardzo małe”, „minimalne” itp.	Nie dotyczy

Autor: Agnieszka Zadowoj